2006年2月7日廊坊市第四届人民代表大会第四次会议
廊坊市财政局局长 李春山
各位代表：
我受市政府委托，向大会报告廊坊市2005年市本级预算及全市总预算执行情况和2006年市本级预算及全市总预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年预算执行情况
2005年是“十五”计划的最后一年。全市各级政府和财税部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，唱响“壮县、强市、富民”主旋律，严格依法理财，努力增收节支，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。
2005年2月，市四届人大三次会议上批准通过的2005年全市财政收入预算为542700万元，当年安排的全市支出预算为 401867万元；批准通过的市本级财政收入预算为37780万元，当年安排的支出预算为106413万元；批准通过的廊坊开发区财政收入预算为92400万元，当年安排的支出预算为30837万元。在预算执行过程中，全市财政支出预算调整为584896万元，市本级支出预算调整为157261万元，廊坊开发区支出预算调整为 37947万元。
2005年，全市财政总收入完成585000万元，占预算的107.8%，比上年增长27.1%。其中，上划收入完成294000万元，增长33.7%；地方收入完成291000万元，增长21.1%。在地方收入中，一般预算收入完成243000万元，增长20%。财政支出执行536233万元，占调整预算的91.7%，增长20.6%。市本级财政总收入完成46341万元，占预算的122.7%。财政支出执行133019万元，占调整预算的84.6%，增长20.6%。廊坊开发区财政总收入完成93988万元，占预算的101.7%。财政支出执行37947万元，占调整预算的100%，增长18.2%。
按照上述收支情况和当年财政体制计算，2005年全市可用资金为597966万元，减去财政总支出536233万元，减去结转下年的专款支出等61733万元，实现了收支平衡。市本级可用资金为170091万元，减去财政总支出133019万元，减去结转下年的专款支出等37072万元，实现了收支平衡。廊坊开发区可用资金为38514万元，减去财政总支出37947万元，减去结转下年的专款支出等567万元，实现了收支平衡。
分析2005年的预算执行情况，主要呈现四个特点：项目建设力度加大，经济持续快速发展，财政收入增长势头平稳；预算安排渐趋规范，支出结构不断优化，重点支出项目保障有力；城乡统筹协调发展，转移支付力度加大，县级财政实力有新提升；财政改革继续深化，监督管理明显加强，资金使用效益稳步提高。为了圆满完成预算任务，各级财税部门和广大财务人员付出了不懈努力，做了大量的工作。
（一）坚持统筹兼顾，积极促进全市经济发展。以招商引资为抓手，优化财力资源整合，大力支持项目攻坚。建立了大项目引进财政支持机制，专门设立了重点项目建设专项资金，用于项目建设和招商引资奖励支出，并对“5?18”、“10?18”两个大型招商活动积极提供资金保障，对园区建设在体制和资金上尽力给予倾斜照顾，为一批立市立县大项目顺利落户廊坊创造了良好条件。以软硬环境为依托，努力拓宽融资渠道，精心打造环境平台。累计争取和筹措各类建设性专项资金40364万元，重点用于软硬环境“双十工程”和城市建设“十大工程”，并认真落实“收支两条线”管理，取消和降低了公安、教育、农业、交通等18个部门的32项行政审批收费项目，为完善城市功能、改善投资环境提供了有力保证。以民营经济为重点，综合运用财政杠杆，积极扶持企业发展。对外贸企业认真办理出口退税，对中小企业协助破解融资难题，对农户小额贷款提供财政贴息，对从事个体经营的下岗失业人员和大中专毕业生免除部分收费，进一步增强了经济发展的内在动力。
（二）改善体制环境，努力壮大财政收入规模。面对经济增速与质量效益逐步提高的有利形势，各级政府加大财税工作力度，认真进行分析调度，促进经济发展与财政增收良性互动。适应县域经济的发展需要，科学界定市县之间的支出责任和收入范围，积极调整激励性财政体制，不断完善“四税”分享办法，逐步理顺税收征管机制和利益分配关系，努力破解县域经济发展和推进城镇化建设的体制障碍。认真落实扩权强县政策，确保财政体制平稳过渡，有效地调动了县乡加快发展、增收节支的积极性。针对税源结构的调整变化，各级财税部门通力合作，齐抓共管，扎实推进“金税工程”和“金财工程”，建立健全税收分析预测体系，加强重点税源企业分级监控，抓好零散税种的征收管理，确保了应收尽收、足额入库。认真清理税收优惠政策，完善协税护税体系，加大监督稽查力度，有力地维护了税收秩序，进一步提高了收入质量。经过不懈努力，全市不但克服了各种减收因素的不利影响，而且实现了财政收入与经济总量同步提升。
（三）突出执政为民，不断强化公共财政职能。按照以人为本的要求，千方百计调度资金，拨付转移支付资金86000万元，确保了公教人员工资按时足额发放。加强社会保障预算管理，做好“两个确保”和低保工作，支持就业和再就业工程，解决了30家特困企业107名离退休干部的“两费”拖欠问题。按照以城带乡的要求，投入资金26626万元，支持了农业基础设施、农业科技推广、生态环境建设及农业社会化服务体系建设等重点项目，使全市农民共享了发展的成果。继续深化农村税费改革，全市农民人均减负18元，同比下降50.3%。认真落实粮食直补政策，累计兑付补贴资金4066万元，惠及全市67万农户、285万种粮农民。按照和谐发展的要求，认真落实 “两免一补”政策，解决了50067名农村贫困家庭学生“上学难”问题。投入资金4154万元，重点支持农村中小学“两项工程”，改造危房面积15064平方米，全部消除了2002年核查的D级危房。投入资金3301万元，对1275所农村中小学实施了现代远程教育工程。投入资金571万元，为农村计划生育家庭发放了奖励补助金，为63万名农村已婚妇女提供了生殖健康检查服务。同时，对科技、卫生、文体广播等其他社会事业也尽力增加投入，把执政为公、理财为民化作了群众看得见、摸得着的实际行动。
（四）硬化预算约束，全力推动管理体制创新。按照依法理财、民主理财的要求，加快各项改革的横向拓展与纵向延伸。扎实推进预算管理改革，完善定员定额标准体系，细化复式预算编报内容，并启动了政府收支分类改革模拟试点，有力地促进了资金分配的民主化和科学化。加快建立国库集中支付制度，在市直20个单位率先开展试点，大大提高了财政资金的拨付效率。深入实施政府采购制度，采购规模继续扩大，采购水平不断提高。全年共实现采购总量7.32亿元，节约资金0.97亿元。认真落实财政投资评审制度，累计审核工程项目10.2亿元，审减资金1.44亿元，并对14个重点工程项目派驻了财务总监，保证了财政资金的安全运行和高效使用。继续加强内部审计和制度建设，建立和完善了《市级预算单位财政资金支付管理办法》、《突发公共事件财政应急保障预案》等16项规章制度。以预算单位的财务收支情况及会计信息质量为重点，认真开展会计监督和专项检查，有效地维护了财经纪律，进一步强化了预算约束。
各位代表，政府财政预算任务的顺利完成，为全市经济持续增长、社会政治稳定、人民安居乐业提供了重要支撑，也为全面建设小康社会、加快实现现代化增添了强劲动力。回顾过去的五年，我们为辉煌的成就而欣喜，也为艰苦的付出而自豪。一是财政收入持续增长，加快发展的基础更加坚实。从2000年的18.7亿元到2005年的58.5亿元，全市财政收入连年迈上新台阶，年均递增幅度达25.7%，高于地区生产总值年均增幅13.6个百分点。全市经济的平稳较快增长有力地带动了财政持续大幅增收，为增强政府调控能力、实现更快更好发展奠定了坚实的物质基础。二是支出结构逐渐优化，公共财政的特征日益显现。按照市场经济条件下的政府职能定位，大力调整和优化支出结构，对强化社会保障、解决“三农”问题、发展社会事业、支持经济发展、城镇基础设施建设等公共支出领域逐步增加投入。同时，累计争取国债资金及开行贷款27.6亿元，转移支付补助27.2亿元，各类上级专款20.2亿元，极大地增强了经济社会发展的内在动力。三是重点支出保障有力，以人为本的理念成为现实。正确处理抓改革、促发展、保稳定的关系，解决了一大批人民群众最关心、最直接、最现实的热点难点问题。累计拨付转移支付补助28亿元、往来资金30.5亿元，确保了工资发放标准的逐步提升；投入社保资金10.9亿元，促进了社会保障能力的显著增强；投入教育资金42.7亿元，为我市教育事业的蓬勃发展提供了重要支撑；投入支农资金12.2亿元，为公共财政向农村延伸注入了强大动力。四是财政改革步伐加快，预算管理的水平不断提高。适应经济体制转轨和政府职能转变的需要，加快推动财政体制创新，努力提升政府理财水平。落实了所得税收入分享改革和农村税费改革，实行了激励性财政体制，加大了转移支付力度，为县域经济发展营造了宽松环境。预算管理改革逐步深化，国库集中支付扎实推进，政府采购、“收支两条线”管理、财政投资评审、委派财务总监等改革全面铺开，初步建立了功能完善且独具特色的公共财政体系框架。
虽然我市的财政状况已经逐步好转，财政实力也在不断增强，但财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是工业经济总量仍然相对不足，特色主导产业尚未真正形成，财政收入的规模有待进一步壮大；二是财政收支矛盾依旧十分尖锐，支出范围和结构不尽合理，财政实力和保障能力有待进一步增强；三是公共财政体系尚未完全建立，财政管理工作需要持续改进，资金使用效益有待进一步提高。对财政运行方面的问题，要按照“五个统筹”的要求，通过提升经济实力、强化财政职能逐步得以实现；对财政管理方面的问题，要按照公共财政的要求，通过深化财政改革、推进制度创新尽快加以解决。
二、2006年财政预算草案
2006年是“十一五”开局起步之年，也将是经济社会更快更好发展的一年。全市及市本级财政预算草案安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻市委三届九次全会和全市经济工作会议精神，牢固树立和坚持科学的发展观，把“全党抓经济、重点抓工业，集中精力上项目”进一步抓实，积极支持财源建设，依法加强税费征管，壮大财政综合实力，加大公共投入力度，加快推动工业化、城镇化、农业产业化，努力促进“壮县、强市、富民”，全力打造实力廊坊、效率廊坊、和谐廊坊。具体要坚持“三保两支持”：“三保”即保个人经费支出，保机关合理运转，保社会稳定需要。“两支持”即整合优化财力资源，支持大项目建设和“招商引资突破年”;强化公共财政职能，支持我市新农村建设和教育、科技、文化、体育、卫生等各项社会事业协调发展。
展望未来五年，充满希望的前景令人鼓舞，快速发展的形势催人奋进。综合考虑经济发展的趋势和条件，确定“十一五”的预期财政目标是：全市财政收入年均增长20%以上，到2010年达到150亿元以上，占地区生产总值的比重达到10%以上；财政支出结构明显优化，公共服务水平明显提高，支持经济社会发展的能力明显增强；市县财政体制日臻完善，县域经济总量不断壮大，全市财政实力迅速提升；预算管理制度更加完善，公共财政理念深入人心，资金使用效益进一步提高。
2006年全市财政收支计划及市本级支出预算草案安排主要考虑了以下因素：
（一）体现积极稳妥，合理确定收支目标。按照略高于全市经济增长水平的原则，全市财政总收入安排700000万元，比上年增长20%。其中，上划收入362756万元，增长23.4%；地方收入337244万元，增长16%。按现行财政体制计算，全市可用资金526441万元，支出预算安排526441万元。市本级财政总收入安排39900万元，全年可用资金131000万元，支出预算安排131000万元。廊坊开发区财政总收入安排120000万元，全年可用资金44603万元，支出预算安排44603万元。上述目标是与全市经济继续保持平稳较快增长的趋势相适应的，而且建立在优化结构、提高质量和增进效益的基础之上，经过努力完全可以实现而且可能好于预期。
（二）体现有保有压，足额安排重点支出。一是保个人经费支出。按照国家政策规定和现行人员支出标准，对2005年底以前的在职和离退休人员的各项工资及津贴补贴作了足额安排，对国家公务员政策性调资和当年增人增资作了专项预留，对企业离退休人员的工资待遇问题认真予以解决。积极支持优秀人才引进、素质提升工程、干部实绩考核等重点项目，努力营造群贤毕至、拴心留人的良好环境。二是保机关合理运转。进一步提高正常公用经费定额标准、机车油修费用标准、办公取暖费标准及公安系统人均公用经费定额标准，对各部门的定项业务支出尽力提供保障。三是保社会稳定需要。足额安排各类低收入群体的社会保障资金，积极扶持失业人员再就业，继续加大农村劳动力转移培训投入，认真落实各类医疗保障资金及建设性投入，保证城乡居民老有所养、病有所医、弱有所助、贫有所济。
（三）体现支持经济，狠抓财力资源整合。增加大项目前期经费和奖励基金1000万元，重点用于大项目的前期论证和招商引资奖励；安排纳税大户奖励资金500万元，用于促进企业科技创新，增强企业竞争能力；安排“十项工程”规划设计费1000万元、市体育场建设资金1000万元、城区水系设计费740万元，努力改善我市的软硬环境。同时，对项目工作经费、重点项目贷款贴息重点予以保证，对东北亚暨环渤海国际商务节、第九届农产品交易会等重大招商活动及会展旅游服务业尽力提供支持，全力推进“招商引资突破年”。
（四）体现城乡统筹，加大支农投入力度。安排创建文明生态村专项资金375万元，加快农村基础设施建设。安排农村义务教育“两免一补”专项资金314万元、农村中小学“两项工程”配套资金150万元、农村中小学现代远程网络教育续建工程专项资金223万元、无井贫困村打井专项资金500万元、农村养老院建设补助资金100万元、农村最低生活保障资金500万元，认真解决好涉及群众切身利益的实际问题。继续推进农村卫生、计划生育、农村文化建设以及畜牧防疫体系建设，让公共财政的阳光普照广大农村。
（五）体现协调发展，尽力支持社会事业。对教育支出按照法定要求足额安排，对科技、文化、体育等其他社会事业依照有关政策尽力投入。在教育上，重点支持普及高中教育、职业教育等项目；在科技上，重点支持高科技风险金及科技三费；在文体上，重点支持市博物馆、图书馆、参加省十二届运动会等项目。同时，专门安排了开行贷款贴息资金，用于支持教育、卫生事业发展，为建设和谐廊坊不断注入活力。
三、统筹兼顾，求真务实，确保2006年预算任务圆满完成
为圆满完成2006年的各项预算任务，我们将着重从四个方面入手，广辟生财之道，常思聚财之法，勤谋用财之术，多兴理财之举。
一是加快推进工业强市，促进项目攻坚，夯实财源基础。把项目建设作为加快发展的有效载体，积极争取国债资金、开行贷款、上级专项资金及其他各类域外资金，大力支持符合国家产业政策且产品市场效益高、税收支撑作用强的立市立县项目。继续增加大项目专项资金，足额安排招商引资经费，设立工业项目引进奖励基金和纳税大户奖励基金，集中精力多上项目，千方百计上好项目。进一步拓宽财政投融资渠道，加快六大产业发展，促进软硬环境升级。加强政府投资的扶持与引导，采取贴息、担保等方式，支持社会资本投资于基础设施和公共工程建设，逐步形成投资增长的内生机制。采取财政补助、税收扶持等措施，鼓励和引导企业增加科技投入，提升自主创新能力和税收贡献能力。支持中小企业信用担保体系建设，冲破企业的融资瓶颈，促进民营经济加快发展。落实好出口退税政策和外贸发展资金，扩大外贸出口规模，拓宽利用外资渠道。加强财政财务管理，规范会计工作行为，为各类企业创造宽松和谐、公平竞争的发展环境。
二是加快推进城乡统筹，扶持县域经济，壮大财政实力。按照以工促农、以城带乡的要求，继续完善县乡财政体制，对经济发展水平和非农产业聚集度低，收入规模较小，自有财力紧张的乡镇，实行统收统支加激励的体制模式；对经济发展水平和非农产业聚集度较高，收入规模较大，财力较为充裕的乡镇，实行相对规范的分税制模式，促进城乡统筹发展和区域协调发展。切实完善对省级开发区和工业园区的财政体制，增加基础设施投入，提高园区建设水平，壮大区域竞争优势和产业竞争优势。继续增加财政支农支出和农村基础设施投资，重点支持农业结构调整、农业产业化建设、文明生态村创建及社会化服务体系建设，加快建设社会主义新农村。在此基础上，围绕增速进位、规模扩大、质量提高、实力增强等四大目标，着力完善税费征管机制，研究改进征管措施，确保依法依率计征、及时足额入库。继续推进非税收入征管改革，全面落实“收支两条线”管理，维护健康有序的征管环境。认真清理税收优惠政策，切实加大监督稽查力度，从严查处各类涉税案件与虚假征收行为，确保圆满完成全年各项征收任务。
三是加快推进为民理财，坚持以人为本，改善人民生活。狠抓预算内专项资金的纵向打捆与横向整合，集中资金保重点，整合财力办大事。做好公务员职级工资制度改革工作，推进事业单位收入分配制度改革，稳步提高全市的工资保障能力和居民收入水平。做好就业再就业和社会保障工作，推进新型农村合作医疗制度改革试点，完善农村最低生活保障制度，认真解决好下岗职工、农村五保户等各类弱势群体的救助问题。全面取消农业税，使全市农民彻底告别“皇粮国税”。积极推进农村综合改革，认真落实种粮补贴、良种补贴、农机具补贴等惠农政策，建立农民减负增收的长效机制。大力支持畜产品检测中心建设，确保人民群众吃上放心肉、喝上放心奶。优先保证义务教育经费，支持普及高中教育，扩大职业教育规模，认真落实“两免一补”政策，彻底解决农村贫困学生“上学难”问题。加快公共卫生体系建设，切实解决人民群众“就医难”问题。支持农村人畜饮水工程建设，认真解决农村居民“吃水难”问题。对科技、文化、体育、计划生育、环境保护等方面尽力增加投入，确保社会长治久安和人民安居乐业。
四是加快推进财政改革，强化监督管理，规范预算执行。全面深化预算管理制度改革，规范项目预算文本，推进绩效预算编制，完善预算决策制度，主动接受人大代表、审计部门和社会各界的监督。进一步完善个人经费支出定额、专项业务经费支出标准和定额以及县乡财政基本支出保障定额，不断提高预算编制的科学性与规范性。扎实推进国库管理制度改革，加快推进县级国库集中支付改革试点，保证财政资金使用的安全性和高效率。深化政府采购制度改革，认真开展政府采购专项检查，推动政府采购的范围、规模和效率再上新水平。着力完善财政投资评审制度、派驻财务总监制度和支出效绩评价制度，加强财政专项资金综合治理和会计信息质量检查，严肃查处各种违反财经纪律的行为。积极推进“金财工程”建设，整合基础数据，加强动态管理，为政府宏观决策提供科学的依据。建立社会稳定预警体系和应急处理机制，努力防范和化解财政风险。大力控制和压缩一般性支出，坚持勤俭办事，抵制铺张浪费，把有限的财政资金花到事关发展大局和民计民生的重点领域，为实现财政收支平衡奠定坚实基础。
各位代表，做好2006年的各项财政工作，推动廊坊更快更好的发展，任务非常艰巨，责任十分重大。我们将在市委的正确领导下，认真落实本次人代会通过的各项决议，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，把握机遇，锐意创新，开拓进取，真抓实干，圆满完成财政预算任务，为全市经济社会发展做出新的贡献！
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